完善业务流程机制建设
- 发布时间：2014-11-25 12:31:13 来源：齐鲁晚报 责任编辑：罗伯特
平原农信社 用“三镜”提高 审计水平
平原县农村信用社用“三镜”聚焦和查找审计工作存在的问题和不足收到显著效果。
一是用望远镜来审视长期工作。看全年经营是否一贯合规，制定的各项计划和规章制度是否合规合法，贯彻执行是否严谨连贯衔接。二是让审计人员用近视镜审视改造好自己，防止灯下黑。要搞好审计工作，审计人员首先要做到自身硬。联社让审计人员用近视镜先从自身找不足，查问题，在思想觉悟、业务水平、职业道德上做到高人一筹，先人一步，有资格、有能力胜任审计工作。三是让审计人员用好显微镜。在审计工作中不但善于抓大，更要注重用显微镜聚焦寻找和发现每个微小细节中存在的不足和问题，及早将问题消灭在萌芽之中，以防止小问题铸成为大错误。(高玉才 田正波)
今年以来，齐河农商银行不断完善业务流程机制，逐步实现内部管理由人治向“法”治转变，通过不断梳理完善将全行500多项基本制度、规定及流程进行集中管理归纳到内部审计制度库，定期对制度及流程内容的适用性重新评估和整理，对内容滞后、管理落后的制度或条款进行修订或废除，对新增加的风险点和业务内容整合加入，形成了一套涵盖岗位职责、操作流程、考核机制等完备的规章体系。通过定流程、抓执行将各岗位、各条线操作流程和风险理念传输到每一个细节，强化理论约束，形成风险管理屏障。(王宁 魏宝瑞)
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